今天是
新闻动态
代表工作

井冈山市人大办公室2017年部门决算公开

作者: 发布日期:2018-09-07 来源:  阅读次数:

第一部分  井冈山市人大办公室概况

 

一、人大机关主要职能

市人大机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是:(一)组织人大代表评议“一府两院”的工作;(二)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作;(三)对市人大常委会任免范围内的干部进行职务任免;(四)组织市人大代表选举;(五)联系市人大代表,组织代表开展视察、调研和执法检查活动;(六)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作;(七)受理人民群众的来信来访等工作。

二、部门基本情况

人大机关预算单位1个。公务员编制人数13人,实有人员18人;工勤编制人数2人,实有人员7 人;离休人员1人;遗属人员4人。


 

第二部分  井冈山市人大办2017年部门决算表

表1:

2017年收入支出决算总表

 

编制单位:江西省吉安市井冈山市人大常委会(本级)                            2017年度                              金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏      次


3

栏      次


6

一、财政拨款收入

1

5,381,381.09

一、一般公共服务支出

28

4,023,590.29

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

1,368,082.80


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

5,381,381.09

本年支出合计

51

5,391,673.09

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

500,292.00

  年末结转和结余

53

490,000.00

总计

27

5,881,673.09

总计

54

5,881,673.09

 

表2:

2017年收入决算表

 

编制单位:江西省吉安市井冈山市人大常委会(本级)                                                              金额单位:元

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类    科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,381,381.09

5,381,381.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

3,953,298.29

3,953,298.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

3,541,468.29

3,541,468.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

  行政运行

2,679,978.00

2,679,978.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010102

  一般行政管理事务

461,490.29

461,490.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010104

  人大会议

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

411,830.00

411,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

411,830.00

411,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,428,082.80

1,428,082.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

704,156.80

704,156.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

704,156.80

704,156.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

723,926.00

723,926.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082502

  其他农村生活救助

723,926.00

723,926.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

表3:

2017年支出决算表

 

编制单位:江西省吉安市井冈山市人大常委会(本级)                    2017年度                                    金额单位:元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5,391,673.09

5,391,673.09

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

4,023,590.29

4,023,590.29

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

3,611,760.29

3,611,760.29

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

  行政运行

2,249,978.00

2,249,978.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010102

  一般行政管理事务

961,782.29

961,782.29

0.00

0.00

0.00

0.00


2010104

  人大会议

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

411,830.00

411,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

411,830.00

411,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,368,082.80

1,368,082.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

704,156.80

704,156.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

704,156.80

704,156.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

663,926.00

663,926.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082502

  其他农村生活救助

663,926.00

663,926.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

表4:

 

编制单位:江西省吉安市井冈山市人大常委会(本级)                                                                    金额单位:元

收       入

支       出



项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数



小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款



栏      次


3

栏      次


10

11

12



一、一般公共预算财政拨款

1

5,381,381.09

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00




10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00




22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00




23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

24

0.00

本年支出合计

53

0.00

0.00

0.00



年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00



一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55






二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56







28



57






总计

29

0.00

总计

58

0.00

0.00

0.00



表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:江西省吉安市井冈山市人大常委会(本级)                       2017年度                                  金额单位:元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类    科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

5,391,673.09

5,391,673.09

0.00


201

一般公共服务支出

4,023,590.29

4,023,590.29

0.00


20101

人大事务

3,611,760.29

3,611,760.29

0.00


2010101

  行政运行

2,249,978.00

2,249,978.00

0.00


2010102

  一般行政管理事务

961,782.29

961,782.29

0.00


2010104

  人大会议

400,000.00

400,000.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

411,830.00

411,830.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

411,830.00

411,830.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,368,082.80

1,368,082.80

0.00


20808

抚恤

704,156.80

704,156.80

0.00


2080801

  死亡抚恤

704,156.80

704,156.80

0.00


20825

其他生活救助

663,926.00

663,926.00

0.00


2082502

  其他农村生活救助

663,926.00

663,926.00

0.00


 

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:江西省吉安市井冈山市人大常委会(本级)                        2017年度                                    金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,022,423.00

302

商品和服务支出

1,243,107.29

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

1,030,064.00

30201

  办公费

79,331.50

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

898,260.00

30202

  印刷费

38,523.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

1,028,219.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

11,000.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

11,613.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

41,276.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

19,840.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

54,880.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,126,142.80

30211

  差旅费

130,810.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

152,678.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

716,828.80

30215

  会议费

334,528.00

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

18,172.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

105,585.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

56,740.01

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

34,221.40

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

87,340.80

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

50,000.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

86,774.80

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

223,770.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

60,161.79

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

121,055.99




人员经费合计

4,148,565.80

公用支出合计

1,243,107.29

表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:江西省吉安市井冈山市人大常委会(本级)                        2017年度                                    金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

900,000.00

192,359.80

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

400,000.00

86,774.80

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

400,000.00

86,774.80

  3.公务接待费

6

500,000.00

105,585.00

    (1)国内接待费

7

500,000.00

105,585.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

133

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

1,060

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:江西省吉安市井冈山市人大常委会(本级)                        2017年度                                    金额单位:元

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 588.1673万元,其中年初结转和结余50.0292万元,较2016年减少104.404万元,下降15.07%;本年收入合计538.1381万元,较2016年减少154.4332万元,下降22.30%,主要原因是:2017年度减少了换届工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入538.1381万元,占100 %;没有其他收入。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 539.1673万元,其中本年支出合计489.1381万元,较2016年减少153.404万元,下降22.15%,主要原因是:2017年度减少了换届工作经费;年末结转和结余49万元,较2016年减少1.0292万元,下降2 %,主要原因是:行政经费支出。

本年支出的具体构成为:基本支出539.1673万元,占100 %;没有其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 371.8492万元,决算数为 539.1673 万元,完成年初预算的 144.99 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 371.8492万元,决算数为402.359万元,完成年初预算的108.28%,主要原因是:人大会议经费未做预算安排,财政追拨人大机关缺口经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国有资产占用情况表

编制单位:江西省吉安市井冈山市人大常委会(本级)                         2017年度                           单位:台、辆、套

项    目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.一般公务用车

3

2

  3.一般执法执勤用车

4

0

  4.特种专业技术用车

5

0

  5.其他用车

6

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0

 


本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.1673万元,其中:

(一)工资福利支出  302.2423万元,较2016年减2.2984万元,增长(下降)0.01%,主要原因是:人员变动。

(二)商品和服务支出  124.3107万元,较2016年减少 61.2744万元,下降33.02%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出112.6142万元,较2016年减少83.5493万元,下降43.25%,主要原因是:厉行节约。

(四)其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为90万元,决算数为19.2359万元,完成预算的  21.37%,决算数较2016年减少44.575万元,下降 43.15%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为 10.5585万元,完成预算的21.12%,决算数较2016年减少33.1071  万元,下降75.82%。主要原因是:接待客人减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.6774万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为8.6774万元,完成预算的22%,决算数较2016年减少11.4678万元,下降56.93%。主要原因是:公车改革,运行成本降低。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出124.3107万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少40.5681万元,下降25%,主要原因是:节约人大会议支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额3.321万元,全部为政府分散采购。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

我部门2017年度没有项目支出。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。