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关于井冈山市2018年全市预算执行情况和2019年全市预算草案的报告

作者: 发布日期:2019-02-18 来源:  阅读次数:

——2019年1月15日在井冈山市第四届人民代表大会第五次会议上

井冈山市财政局局长  卢诗亮

 

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告2018年全市预算执行情况和2019年全市预算草案,请予审议;2019年全市预算草案,请予审查批准,并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年全市财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况。

2018年完成全市财政总收入93793.3万元,比2017年执行数(下同)增长13%,完成年初收入预期92000万元的101.9%。全年实现一般公共预算收入60638万元,增长14%,完成年初预算数56000万元的108.3%。一般公共预算收入60638万元,加税收返还等上级转移支付收入145151万元、省财政转贷地方政府一般债券收入7468万元,上年结转资金3388万元、门票收入调入资金13000万元,全市一般公共预算收入规模为229645万元。全市完成一般公共预算支出223921万元,增长10.3%;上解上级支出1487万元,一般公共预算结转结余为4237万元。

    1、主要收入项目执行情况。税收收入41045.6万元,受省对市县税收分成体制调整因素影响,比预算数42000万元短收954.4万元,比2017年执行数(下同)上升12.3 %,其中:增值税4021.9万元,下降13.94%;改征增值税9384.5万元,增长30.6%;企业所得税4946.4万元,增长48.46%;个人所得税2932.6万元,下降24.4%;契税和耕地占用税6518.5万元,下降1.91%;城建税、土地增值税等其它税收13228.1万元,增长21.9%。非税收入19592.5万元,比预算数14000万元增收5592.5万元,增长18%。

2、主要支出项目执行情况。一般公共服务支出27648万元,比2017年执行数(下同)增长25.3%;国防支出317万元,下降17%;公共安全支出13781万元,增长28.9%;教育支出44817万元,增长2%;科学技术支出4494万元,增长7.7%;文化体育与传媒支出2604万元,下降44.3%;社会保障和就业支出38925万元,增长43.6%;医疗卫生支出29387万元,增长30.2%;节能环保支出13129万元,增长47.7%;城乡社区事务支出13534万元,增长28.2%;农林水事务支出22003.4万元,下降42.2%;交通运输支出2117万元,增长63.7%;资源勘探电力信息等事务支出553万元,下降18.6%;商业服务业等事务支出1171万元,下降51.9%;金融支出10万元,下降89.4%;国土资源气象等事务支出1154万元,增长57.9%;住房保障支出2103万元,下降32.6%;粮油物资储备管理事务支出370万元,增长2.8%;债务付息支出2137 万元,增长66.8%;债务发行费用支出11万元,下降54.2%;其他支出3656万元,增长15133%。

(二)政府性基金预算收支执行情况。

    2018年全市政府性基金预算收入15870万元,比2017年执行数上升98.4%,完成预算数30320万元的52.3%,完成调整预算数30300万元的52.4%。政府性基金预算收入15870万元,加上级转移支付收入2353.6万元、省财政转贷地方政府专项债券收入15013万元、上年结转资金5986万元,减上解上级支出357万元,全市政府性基金预算收入规模为38854.6万元。2018年全市政府性基金预算支出33499万元,比2017年执行数上升37.8%;政府性基金预算结转结余为5367万元。

(三)社会保险基金预算收支执行情况。

 根据社会保障部门提供的社会保险基金收支情况,2017年我市各项社会保险基金上年滚存结余35923万元,本年收入71155万元,比2017年执行数增长48.3%,本年支出60546万元,比2017年执行数增长20.6%,年末滚存结余46532万元。

(四)国有资本经营预算收支安排情况。

 2018全市国有资本经营预算收入340万元,完成预算数640万元的53.1%。未发生国有资本经营支出。

    以上是2018年预算收支执行数,年度决算编成并经省财政厅批复后还会有些变动,届时再向市人大常委会报告。

二、2018年财政主要工作

2018年,在吉安市委、市政府和市委、市政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大精神,始终坚持“红色引领、绿色崛起”,紧紧围绕“三最一跨”的奋斗目标,团结一心、砥砺前行,全市经济运行总体平稳,全年预算执行情况总体良好,财政事业稳步发展。2018年,全市财政工作主要有以下特点:

(一)发挥财政职能推动经济平稳运行全面深化财政改革,积极发挥财政资金引导作用,有效落实各项财政政策,保持财政平稳运行,努力推动全市经济社会发展。一是完善园区承载功能,促进工业经济发展。全力贯彻工业“百家企业、百亿园区”“双百”战略,突出发展电子信息、食品加工、竹木加工、陶瓷创意等实体经济,扶持蓝海芯、玉捷消防等重点企业加快发展。加大园区建设投入,优化园区资源配置,支持园区征地扩容,提高园区承载力和活力,促进经济水平显著提升。是丰富旅游业态,促进旅游经济提质增效推动以“发展新业态、提升承载力”为重点的全域旅游产业发展;持续加大旅游停车场、旅游公厕等景区基础设施建设投入;全力支持杜鹃花节及乡镇、部门举办的相关旅游节庆活动,增加旅游宣传促销投入,不断提升井冈山对外的影响力和吸引力;强化红色培训机构税收管理,引导红色培训机构依法规范运行。是支持新兴产业发展,促进经济转型升级。吸引现代服务业、拟上市企业、基金公司、现代金融、互联网平台企业等到我市设立总部;加大现代服务业、互联网+平台等总部企业招商力度,引进焦桐基金、捷税宝、京沐咨询、百富园等企业到我市落户并正式运营。四是创新投融资机制,促进营商环境良好发展。建立和完善多样化政银企沟通机制,做实重点企业“一企一策”精准帮扶,推动政府资金、金融资金、社会资本与重大项目融合对接。发挥中小企业担保、财园信贷通、倒贷基金等资金作用,切实降低企业融资成本。其中:帮助企业倒贷28批次累计10364万元,新增“财园信贷通”发放贷款5347万元,发放信用担保贷款3150万元五是落实减税降费,促进企业活力有效激发。坚持以供给侧结构性改革为主线,全面落实税收减免优惠政策,着力为企业减税降负。扎实推进“放管服”改革,取消一批涉企经营性收费项目,大力清理和规范涉企收费,积极争取工业企业优惠电价政策,更大程度激发市场活力,为经济稳中向好提供有力支撑。

(二)狠抓收入征管,全力实现收入预期。全力配合推进国地税合并体制改革工作,加强收入统筹调度。一是全力推进综合治税体制改革。密切关注税收重要行业和主要税种收入变化,主动加强与税务和重点企业的沟通;坚持征查并举,确保应收尽收;采取针对性措施,调动部门协税护税积极性;深入推进税务部门联合办税工作和税收代扣代缴工作,调整完善综合治税管理办法,加大对重点行业、重点企业税收监管。二是落实非税收入征收管理工作。深化非税收入征管制度改革,加强非税收入管理信息化建设,加强财政电子票据的领购和稽核;拓宽增收渠道,加强土地出让金、门票收入和其他基金收入管理,编制好土地出让和门票收支预算;切实加强“以票管收”力度,督促部门单位依法依规征缴非税收入,确保非税收入及时、足额入库。三是强化国有资产管理。做好全山国有资产清查暨建档管理工作,对2018年国有资产清查中存在的问题协调相关部门予以解决;着力提高行政事业单位经营性资产和改制企业剩余资产使用效益。

(三)加大民生投入,提升人民幸福指数。保障重点支出、民生工程等支出的需要,不断加大民生投入,一是持续加大民生支出投入。坚持把新增财力投入民生建设领域,不断完善财政保障机制,加大最低生活保障、环境保护、农业农村、医疗卫生等民生投入,努力改善城乡居民生产生活条件,促进基本公共服务均等化。今年以来,全市累计用于各项社会民生支出17.05亿元,比上年同期增加1.09亿元,占全市公共财政预算支出的76.15%;通过 “一卡通”发放14大项惠民资金5301.36万元,项目发放率为100%。二是全力保障脱贫攻坚投入。进一步强化扶贫资金保障,累计统筹各类扶贫资金4.08亿元用于脱贫攻坚巩固提升工作,全力保障脱贫攻坚“春季攻势”“夏季整改”“秋冬会战”行动资金需求,脱贫成效持续提升。三是支持城乡人居环境改善。深入推进150个美丽乡村点建设,推行城乡环卫保洁和垃圾处理一体化改革;围绕提升治污能力,安排专项资金8000万元用红星城区污水管网二期及龙市污水管网和农村污水处理设施建设;实施“三改三通三进”攻坚行动,推进建材市场、冠瑞商贸城美食街改造和槽下、塘里、路下安置区建设,实施玉兰苑、金都花园、玫瑰苑等第二批10个小区环境改造提升;大力推进绿色殡葬改革,实现乡村公益性公墓建设全覆盖。四是推进文明城市创建。为进一步提升城市品质,完成中心城区城市“双修”、海绵城市、城市外围控制性规划。财政统筹安排500万元用于扎实开展“三拆一清一降”巩固提升、蓝色彩钢棚百日整治等专项活动;积极筹措资金,推进红星城区15个老旧小区污水管网改造以及农贸市场改造、拿山河生态公园等项目建设的升级改造。

(四)提升服务效能,深化财政体制改革通过建设五型机关为重要抓手,引导财政系统工作人员有效提升服务效能,推动机关建设迈上新台阶。一是进一步优化财政平台流程。着力优化改进支付系统功能,加快国库集中支付电子化支付的改革步伐,让办事群众少跑腿,让系统操作更好地服务于工作、提升支付效率。二是积极盘活财政沉淀资金。加强和规范存量资金的使用管理,清理财政沉淀资金,加大对财政结余结转资金的统筹使用,收回2015年以前各类结转结余9707.52万元,着力提高财政资金使用绩效。三是强化地方政府性债务管理。严格执行预算法及国务院出台的有关债务规定,加强对地方政府性债务进行摸底统计,及时统计监测债务情况。严格按照省财政核定的地方政府债务限额,加强债务余额管理,防控债务风险。四是强化政府采购管理。利用好政府采购平台和财政投资评审机制,全面提升和改进政府采购监管和财政评审水平,积极推进和完善电子化平台运作。完成政府采购952批次,实现政府采购规模9562.19万元,比上年同期的5435.4万元增长75.9%,节约资金1252.16万元,资金节约率为13.09%。五是构建规范公开的预决算制度。加大预决算公开工作推进力度,实行全口径预算管理,全市政府预决算及“三公经费”预决算、部门预决算及部门“三公经费”预决算全部公开;从公开的时间、内容、形式、位置等进行逐一明确,保证公开内容全面、真实、完整。是加强内部监督工作力度。进一步规范财政内部财务收支和财政资金拨付程序,完成部门内部控制报告编制,完善财政资金网上监管平台的搭建,进一步对公务卡平台和公务消费网络监管系统进行管理,完成各乡镇“小金库”专项治理工作。

    过去一年所取得的成绩,是市委、市政府科学决策、坚强领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,是全市人民齐心协力、共谋发展的结果。同时,我们也清醒地看到,财政发展也还存在政策性减收因素多,增长下行压力大;财政刚性支出增长,收支矛盾不断加大;资金监管存在薄弱环节,资金使用绩效还需进一步提升等困难和问题。对此,我们将积极采取有效措施,努力加以解决。

三、2019年全市财政预算草案

 2019年是建国70周年,也是为巩固脱贫攻坚成果、决胜全面小康的关键之年。市财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指,把十九大精神内化为思想自觉和行动自觉,继续坚持稳中求进的总基调,围绕实现井冈山“三最一跨”高质量发展目标,着力壮大财政实力,服务全山经济社会发展。

2019年全市预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的中央、省市相关会议精神和工作部署,坚持新发展理念,按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的决策部署,落实预算法和改革完善预算管理制度的要求,厉行节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;规范项目设置,严格项目资金管理,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(一)一般公共预算收支安排情况。

根据上述指导思想和2019年全市国民经济发展计划,2019年全市财政总收入预期10.22亿元,比2018年执行数(下同)增长9%。一般公共预算收入预期6.49亿元,增长7%;一般公共预算收入64900万元,加税收返还、均衡性转移支付等财力性补助56643万元、上年结转资金4237万元、门票收入调入12000万元,我市一般公共预算总收入为137780万元,减上解上级支出1690万元,我市可安排一般公共预算支出136090万元。剔除提前告知上级补助列支因素,市本级财政实际安排预算支出规模为121700万元,较上年增加9607万元,增长8.5%。

1、2019年一般公共预算收入项目安排情况。

(1)税收收入45700万元,比2018年执行数(下同)增长8.2%,其中:增值税和改征增值税15480万元,增长6.8%;企业所得税和个人所得税8640万元,增长与上年基本持平;耕地占用税和契税6200万元,下降8.8%;城建税、土地增值税等其它税收15380万元,增长17.4%。

(2)非税收入19200万元,下降3.35%,其中:规费和罚没收入16000万元,增长8.9%;专项收入1200万元,增长16.5%;国有资产经营收益1700万元,下降56%;政府住房基金收入200万元,下降5.7%。

2、2019年一般公共预算支出项目安排情况。

一般公共服务支出19231万元,剔除上级提前告知事项安排数,较2018年本级财政预算安排数(下同)增长6%;国防199万元,增长176.4%;公共安全6621万元,增长6.4%;教育26754万元,增长7%;科学技术1597万元,增长21.6%;文化旅游体育与传媒5226万元,增长3.4%;社会保障和就业24750万元,增长9.8%;卫生健康7277万元,增长7.1%;节能环保1668万元,增长485.3%;城乡社区事务5055万元,增长1.7%;农林水事务22218万元,增长8 %;交通运输1158万元,增长17.6%;资源勘探信息等事务2358万元,增长67.2%;商业服务业等事务253万元,增长15.5%;金融支出25万元,增长150%;自然资源海洋气象等事务578万元,增长0.7%;住房保障支出3038万元,增长4.1%;粮食物资储备181万元,增长2.8%;灾害防治及应急管理支出903万元,增长2%;债务付息支出3500万元,增长250%;其它支出500万元,增长71.7%;总预备费3000万元,增长50%。

(二)政府性基金预算收支安排情况。

2019年全市政府性基金预算收入预期30430万元,比2018年预算数增长0.4%。主要收入项目是:土地出让金收入30000万元,城市基础设施配套费收入40万元,彩票公益金收入190万元,污水处理费收入200万元。政府性基金预算收入30430万元,加上年结余5367万元,减去上解支出368万元,全市政府性基金预算支出安排35429万元,比2018年预算下降1.6%。主要支出项目是: 土地出让金支出32796万元,城市基础设施配套费安排的支出580万元,彩票公益金支出1122万元,污水处理费支出212万元,其他支出719万元。

(三)社会保险基金预算收支安排情况。

 根据社会保障部门提供的社会保险基金收支情况,2019年全市社会保险基金预算收入68215万元,比2018年预算数增长22.8%,其中:保险费收入35415万元、财政补贴收入30877万元、其他社会保险基金收入1923万元;全市社会保险基金预算支出65945万元,比2018年预算数增长16.2%;年末滚存结余48800万元。

(四)国有资本经营预算收支安排情况。

     2019全市国有资本经营预算收入预期640万元,加上年结转340万元,国有资本经营预算支出980万元,国有资本经营预算收支平衡。

四、完成2019年预算任务的主要措施

2019年,我们将围绕上述预算安排,立足更好地发挥财政职能作用,扎实做好各项工作,努力完成全年预算任务。

    (一)努力夯实财源基础,积极组织财政收入。围绕全市收入预期目标,一是深挖税收增长潜力。采取积极有效财税增收措施,积极协调各部门形成工作合力,加强协税护税力度,深入推进综合治税信息平台建设,防止税收跑冒滴漏,确保应收尽收。二是加强收入征管和调度。坚持每月一调度,对收入情况和税源变化情况进行分析,加强与重点税源企业、总部经济企业的协调与沟通,及时协调解决财源培植和税收征管过程中存在的困难和问题。三是落实招商引资扶持政策。不断完善园区基础设施,推进标准化厂房建设,提升配套服务功能,招大引强,全面落实招商引资扶持政策。扶持蓝海芯、玉捷消防、一一能源、三三科技、九九光电等重点企业发展。四是大力吸引总部企业落地生根。完善总部经济企业服务体系和优惠政策,提高总部企业落地和经营服务能力和工作效率,吸引更多现代服务业、拟上市企业、基金公司、现代金融、互联网平台企业等到我市设立总部。五是全力促进旅游产业加快发展。加大旅游业投入,推进“智慧井冈山”、“1+6”特色旅游小镇、旅游交通网络等项目建设;持续支持旅游发展股份有限公司等旅游龙头企业上市,加大旅游营销投入,做大会议经济、红色培训和休闲度假产业,夯实旅游基础性财源。

(二)全力抓好惠民实事,提高人民群众满意度。继续加大财政投入力度,不断完善相关领域的支出政策,支持教育、医疗、就业、住房、养老、社会保障等薄弱环节,增加公共产品有效供给。一是持续提升脱贫质量。全力支持脱贫攻坚巩固提升,扎实推进打赢脱贫攻坚三年行动。加大涉农扶贫资金整合力度,重点投向脱贫攻坚“十大工程”和薄弱环节,为巩固脱贫攻坚成果提供强有力的资金支持。二是大力支持城乡基础设施建设。结合文明城市创建,大力开展城市功能与品质提升三年行动,确保“一年有提升,两年上台阶,三年进一流”。深入实施“三改三通三进”攻坚行动,持续深化一市三城建设,补齐城市短板;完善城乡交通路网,主动融入吉泰走廊产业集群,加快物流商贸等现代服务业发展。三是开展农村人居环境整治提升。全力建设美丽乡村,推进美丽示范风景线、美丽乡村建设,完善农村路网、污水处理、垃圾处理等基础设施,提升农村服务功能;推动殡葬改革等移风易俗,培育文明乡风,提升村民的环境与健康意识。继续支持推进市政府确定的2019年十件为民实事,不断提升人民群众的满意度。

(三)推进依法科学理财,强化财政监督检查。发挥财政资金杠杆作用,树立依法科学理财的意识,全面提升财政资金绩效。一是加强清理财政沉淀资金。大力规范存量资金的使用管理,对预算单位结余资金和结转两年以上仍未使用安排的财政性资金,整合收回财政统筹使用。二是强化政府债务管理工作。坚持债务管理制度化,动态更新入库项目,合理控制政府债务规模,防范财政金融风险,推动债务管理规范化、透明化。三是强化预算绩效管理。根据“用钱必有效、无效必问责”的要求,大力开展预算绩效考核,加强对预算安排项目支出进行定期评估和问效,对资金绩效实行责任机制。四是加强财政资金监管。继续压减一般性支出,严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出;切实加强对专项资金的审批、使用、监管,定期对专项资金使用情况进行专项检查;推进财政内控制度体系建设,规范财政工作运行,有效防范各类风险。五是深化电子支付制度改革。在本级财政电子化改革的基础上,根据国库集中支付电子化管理有关业务规范和技术标准,推行电子化支付管理模式,确定电子签章认证、电子审核校验等业务流程,进一步提高资金运行效率。

(四)深化财政体制改革,推动财政事业发展。完善政府预算体系,加强“四本”预算之间、年度预算与中期财政规划之间的有机衔接和统筹联动。一是深化部门预算改革。进一步细化预算编制,提高年初预算执行力,增强预算执行的刚性约束。坚持综合预算,全面加强收支统筹。坚持公平公正,提高基本保障能力。坚持科学精准,建立支出标准体系。坚持零基预算,合理安排项目支出。坚持厉行节约,规范预算执行力度。二是推进税收体制改革。深入推进 “营改增”改革和“放管服”改革,落实中央减税降费政策,切实降低企业税负,增强经济转型升级的内在动力,充分发挥税制改革对地方经济的宏观调控作用。三是创新投融资机制。充分发挥资金撬动作用,在基础设施和公共服务领域推进政府和社会资本合作(PPP)模式,利用城投公司发行企业债券,切实加强综合平台管理工作,确保项目信息的准确性和时效性,积极推动项目落实。四是强化国有资产管理。进一步规范国有资产统一经营管理行为,提升行政事业单位和改制闲置资产的统一经营管理水平,健全审批流程,提高国有资产管理的严肃性。完善管理制度,强化国有资产管理的规范性。加强精细化管理,提高国有资产使用效益。五是加强政府投资评审制度建设。以推动新形势下财政评审科学发展为目标,不断创新评审理念,优化评审管理体系和模式,逐步建立起与部门预算、政府采购、国库集中支付等相结合的评审管理运行机制,将评审工作有效融入到财政预算管理中,促进财政管理科学化精细化水平的提高。

(五)狠抓机关服务效能,开展“五型”机关建设。围绕财政工作实际,积极开展“五型”机关建设,建立评星定级、比学赶超长效机制,不断增强干部职工的凝聚力、创造力、战斗力。一是以学习新思想为指导,促进机关作风转变。深入学习党规党纪和习近平总书记系列重要讲话,坚定理想信念宗旨,推动“两学一做”学习教育常态化,以新思维新作为武装头脑,促进机关作风转变。二是以五星创评为契机,打造精细型财政。对照“五型”机关建设的要求,对各中心财政所、局属各单位、各业务科室开展五星创评,实行星级管理,打造创新财政、创造财政、精明财政、精细财政、公正财政、廉政财政。三是以强化内控为手段,提高财政运行水平。将财政业务工作的程序规范化与内控管理有机结合,深入推进财政内控制度体系建设,规范财政工作运行,有效防范各类风险。四是以队伍建设为目标,展示财政新形象。坚持围绕中心服务大局,全面推行岗位责任制,加强财政业务学习,提升财政队伍素质,提高财政管理水平,在全力打造“担当实干,马上就办”的发展环境中树立财政新形象、展现财政新作为。

各位代表,今年财政发展的目标和方向已经明确,新的一年财政工作任务艰巨而光荣,我们将大力弘扬跨越时空的井冈山精神,在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督下,努力完成2019年财政各项工作!