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关于井冈山市2017年全市预算执行情况 和2018年全市预算草案的报告

作者: 发布日期:2018-03-06 来源:  阅读次数:

关于井冈山市2017年全市预算执行情况

和2018年全市预算草案的报告

 

--2018年2月1日在市第四届人民代表大会第三次会议上

井冈山市财政局局长  卢诗亮

 

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告2017年全市预算执行情况和2018年全市预算草案,请予审议;2018年全市预算草案,请予审查批准,并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年全市财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况。

2017年全市财政总收入83002万元,比2016年执行数(下同)增长12.3%,完成年初收入预期81500万元的101.8%,完成调整预期数83000万元的100%。全市一般公共预算收入53166万元,增长5.4%,完成年初预算数54000万元的98.5%,完成调整预算数53200万元的99.9%。一般公共预算收入53166万元,加税收返还等上级转移支付收入120474万元、省财政转贷地方政府一般债券收入22816万元、上年结转资金10080万元、门票收入调入资金14945万元、政府性基金调入资金1170万元,减上解上级支出1718万元和债务还本支出16400万元,全市一般公共预算收入规模为204533万元。2017年,全市一般公共预算支出203015万元,增长8.7%,一般公共预算结转结余为1518万元。

    1、主要收入项目执行情况。税收收入36566万元,受省对市县税收分成体制调整因素影响,比预算数42500万元短收5934万元,比2016年执行数(下同)下降9.7%,其中:增值税4674万元,增长2.3%;改征增值税7009万元,增长67.2%;营业税175万元,下降96.5%;企业所得税和个人所得税7211万元,下降13%;契税和耕地占用税6645万元,下降10.9%;城建税、土地增值税等其它税收10851万元,下降0.1%。非税收入16600万元,比预算数11500万元增收5100万元,增长67.4%。

2、主要支出项目执行情况。一般公共服务支出22058万元,比2016年执行数(下同)增长21.3%;国防支出271万元,下降22.6%;公共安全支出10689万元,增长19.8%;教育支出43923万元,增长16.7%;科学技术支出4171万元,增长11.6%;文化体育与传媒支出4678万元,下降21%;社会保障和就业支出27103万元,增长48.5%;医疗卫生支出22564万元,增长28.3%;节能环保支出8888万元,增长18.2%;城乡社区事务支出10561万元,增长39.1%;农林水事务支出38069万元,下降19.7%;交通运输支出1293万元,增长26.5%;资源勘探电力信息等事务支出679万元,下降7.2%;商业服务业等事务支出2435万元,下降8.1%;金融支出94万元,下降44.7%;国土资源气象等事务支出731万元,下降4.1%;住房保障支出3119万元,下降55.6%;粮油物资储备管理事务支出360万元,下降11.8%;债务付息支出1281万元,增长69%;债务发行费用支出24万元,增长20%;其他支出24万元,下降66.7%。

(二)政府性基金预算收支执行情况。

    2017年全市政府性基金预算收入7997万元,比2016年执行数下降26.7%,完成预算数30290万元的26.4%,完成调整预算数5464万元的146.4%。政府性基金预算收入7997万元,加上级转移支付收入816万元、省财政转贷地方政府专项债券收入19677万元、上年结转资金3374万元,减上解上级支出341万元,调入一般公共预算资金1170万元,全市政府性基金预算收入规模为30323万元。2017年,全市政府性基金预算支出24305万元,比2016年执行数下降6.4%;政府性基金预算结转结余为6048万元。

(三)社会保险基金预算收支执行情况。

 根据社会保障部门提供的社会保险基金收支情况,2017年我市各项社会保险基金上年滚存结余38121万元,本年收入92623万元,比2016年执行数增长110.4%,本年支出75200万元,比2016年执行数增长92.7%,年末滚存结余55544万元。

    以上是2017年预算收支执行数,年度决算编成并经省财政厅批复后还会有些变动,届时再向市人大常委会报告。

二、2017年财政主要工作

2017年,市财政在市委、市政府的坚强领导和市人大及其常委会的监督和指导下,深入学习贯彻党的十八届六中全会和党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕“红色最红,绿色最绿,脱贫最好”的奋斗目标,坚决贯彻市委、市政府决策部署,牢牢把握稳中求进工作总基调,自觉践行新发展理念,担当实干,奋力拼搏,全年预算执行情况总体良好,财政事业稳步发展。2017年,全市财政工作主要有以下特点:

(一)发挥财政职能推动经济加快发展制定落实各项财政政策,加大财政有效投入,发挥财政“杠杆”作用,提升财政资金使用绩效,推动全山经济社会发展。一是总部经济企业快速发展,税收大幅增加。先后出台《井冈山帮扶企业培植税源考核奖励办法》、《井冈山市扶持建筑安装业发展实施意见(试行)的通知》等政策,加大总部企业扶持力度,推进我市现代服务业、建筑安装业、商贸物流业等总部经济企业迅猛发展。2017年,总部企业上缴税收12868.8万元,同比增长84.9%,其中,当年新引进总部企业上缴税收10617.6万元,当年新引进拟上市总部企业蓝海芯科技、凤翔传说税收超过千万元。二是工业经济发展基础不断夯实,园区发展提速。全力贯彻实施“百家企业、百亿园区”战略,推动四大产业园建设,筹集安排资金上亿元支持园区征地拆迁、基础设施建设和标准化厂房建设;全年拨付各项扶持资金4062.7万元,重点扶持立茂科技、蓝海芯科技、玉捷消防等重点税源企业发展。三是旅游经济发展质量效益同步提升加大旅游建设投入,支持“智慧井冈山”旅游系统启动运营,全力推进特色旅游小镇、旅游交通网络等项目建设,旅游管理服务水平不断提升;加大旅游营销投入,通过举办“国际杜鹃花节”、“井冈山革命根据地创建90周年”等节庆重大活动,品牌影响不断提升,红色培训持续升温。2017年,门票收入1.49亿元,同比增长12.4%。四是积极创新投融资机制,推动政府资金、金融资金、社会资本与重大项目融合对接。建立新兴产业引导基金,支持我市电子信息等新兴产业发展;通过倒贷机制、财园信贷通、中小企业信用担保等政策引导金融机构加大对实体经济的支持力度,其中,“财园信贷通”为井竹青、大圣光纤、山那边等10家企业发放贷款4310万元、中小企业担保公司为6个项目发放担保贷款4650万元、财政倒贷基金累计倒贷41批次29560万元。五是积极推进企业降费减负。按照中央减政放权有关政策规定及市政府对“三单一网”工作的统一部署,积极开展全市涉企收费专项清理规范工作,累计清理取消收费100余项,收费项目清理率达到100%,通过政府做“减法”换取市场的“乘法”,有效激发了企业活力。

    (二)狠抓收入征管,财政实力不断壮大。加强税收分析,采取针对性措施,调动部门协税护税积极性。一是财政收入稳中有进。2017年,全市财政总收入83002万元,同比增长12.3%,增幅居吉安市各县区第1位,完成年初收入预期81500万元的101.84%,增速和总量均超额完成年初预期目标。一般公共预算收入53166万元,同比增长5.4%,增幅居吉安市各县区第1位。二是健全税收共治格局,全力推进综合治税。深入推进国地税联合办税工作和税收代扣代缴工作,调整完善综合治税管理办法,加大对重点行业、重点企业税收监管;加强税务稽查,督促部门单位做好重点工程项目和个人所得税代扣代缴工作。三是加强非税收入管理,落实非税收入征收管理办法,切实加强“以票管收”力度,督促部门单位依法依规征缴非税收入,确保非税收入及时、足额入库。

(三)加大保障力度,社会民生和谐稳定。一是全力抓好民生事业投入。整合各类扶贫资金4.6亿元,全力推动脱贫攻坚巩固提升工作;投入1.2亿元为8500余名失地农民购买基本养老保险;筹集调度资金,确保十项为民实事顺利推进,做到财政资金向基层倾斜、向困难群众倾斜、向民生工程倾斜。二是推进“一市三城”城市功能提升。筹集安排3亿元以上资金,支持南山公园提升改造等茨坪城区景观改造提升工程、茨坪新农贸市场和游客服务中心停车场项目等茨坪城区基础设施建设;保障红星城区和罗浮片区污水管网设施改善;完成龙市火车站广场、沿江路人行道和生态停车场、龙江河综合治理工程等项目建设。三是美丽乡村建设提速升级。安排6条美丽乡村示范带建设资金1.1亿元;筹集资金4000余万元,用于实施20个美丽乡村精品示范点和150个一般村点建设;安排财政资金877.8万元,深入实施农村清洁工程。四是积极落实各项强农惠农政策。2017年通过 “一卡通”发放14大项惠民资金9360万元,项目发放率为100%。

(四)提升管理水平,财政事业创新发展一是切实加强地方政府债务管理,防范债务风险。将政府债务纳入预算管理,开展规范地方政府举债行为自查,对不规范的融资担保行为进行清查整改;出台相关债务管理制度和债务风险应急处置预案,及时公开地方政府性债务情况,加强对政府债务的分析和风险防控;争取新增债券资金26093万元,用于我市公益性项目支出,极大地缓解了财政资金支出压力。二是采取有效措施,盘活节约财政资金。利用好政府采购平台和财政投资评审机制,节约资金356.67万元,审减财政投资评审项目金额1.3亿元;严格预算执行,控制预算追加,努力压缩一般性支出和庆典、节会、论坛等不必要支出;加大对财政结余结转资金的统筹使用,积极盘活财政沉淀资金,2017年盘活财政专户存量资金7654.9万元收回部门单位国库集中支付结余769万元,将部门单位存量资金1121.34万元纳入部门预算管理,财政综合调控能力稳步提升。三是深化财政改革,打造透明高效财政。构建全面规范、公开透明的预算制度,严格执行《预算法》,实行全口径预算管理,全市政府预决算及“三公经费”预决算、部门预决算及部门“三公经费”预决算全部公开;扩大公共服务领域开放,拨付政府购买公共服务专项资金1421万元,激发社会和市场活力。四是建立健全制度,维护财经秩序。加强制度建设,修改完善《井冈山财政资金审批拨付办法及规则》和出台《乡镇财政资金管理办法》,对市直单位和乡镇财务人员开展了专题培训,有效防范财政资金安全风险建立本级“三公”经费监管平台,实时握“三公”经费支出情况,确保“三公”经费只减不增。五是加强财政监管,确保资金安全。成立井冈山市涉农扶贫资金监督检查工作领导小组,对新农村建设资金、农村清洁工程专项资金、定点扶贫资金等17项民生资金开展了检查,确保民生资金落到实处;推进账户资金运行系统、公务卡平台监管和公务消费网络监管,确保财政资金安全运行。

    过去一年所取得的成绩,是市委、市政府科学决策、坚强领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,是全市人民齐心协力、共谋发展的结果。同时,我们也清醒地看到,财政发展也还存在政策性减收因素多,增长下行压力大;财政支出刚性增长,收支矛盾不断加大;资金监管存在薄弱环节,资金使用绩效还需进一步提升等困难和问题。对此,我们将积极采取有效措施,努力加以解决。

三、2018年全市财政预算草案

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面小康的关键之年,市财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指,把十九大精神内化为思想自觉和行动自觉,继续坚持稳中求进的总基调,围绕预定目标,着力壮大财政实力,服务全山经济社会发展。

2018年全市预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,认真落实全国、全省、吉安市财政工作会议精神,按照市委、市政府的各项工作部署,坚持稳中求进、改革创新,牢固树立和贯彻落实新发展理念,做优做实财政收入;落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,优化整合财政支出,保障重点和民生领域需要;规范项目设置,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;加强政府债务管理,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为实现“红色最红,绿色最绿,脱贫最好”的奋斗目标作出新贡献。

(一)一般公共预算收支安排情况。

根据上述指导思想和2018年全市国民经济发展计划,2018年全市财政总收入预期9.13亿元,比2017年执行数(下同)增长10%。一般公共预算收入预期5.6亿元,增长5.3%;一般公共预算收入加税收返还、均衡性转移支付等财力性补助42804万元、门票收入调入15000万元,上年结转结余资金1518万元,减上解上级支出3229万元,市本级一般公共预算支出112093万元,加上级提前下达专项转移支付等收入24069万元,2018年全市一般公共预算支出安排136162万元,比2017年预算数增长10.3%。

1、2018年一般公共预算收入项目安排情况。

(1)税收收入42000万元,比2017年执行数(下同)增长14.9%,其中:增值税和改征增值税14500万元,增长24.1%;企业所得税和个人所得税8700万元,增长20.6%;耕地占用税和契税5700万元,下降14.2%;城建税、土地增值税等其它税收13100万元,增长20.7%。

(2)非税收入14000万元,下降15.7%,其中:规费和罚没收入9800万元,下降8%;专项收入1000万元,增长8.9%;国有资产经营收益3000万元,下降38.1%;政府住房基金收入200万元,增长8.1%。

2、2018年一般公共预算支出项目安排情况。

一般公共服务18051万元,比2017年预算数(下同)增长34%;国防72万元,下降64.4%;公共安全6658万元,增长7.5%;教育30088万元,增长15%;科学技术1313万元,增长5.8%;文化体育与传媒4800万元,增长6.5%;社会保障和就业25924万元,增长8.2%;医疗卫生12215万元,增长25.7%;节能环保285万元,增长15.4%;城乡社区事务4972万元,增长72.2%;农林水事务18679万元,增长38.4%;交通运输1018万元,增长66.3%;资源勘察电力信息等事务1555万元,下降2.6%;商业服务业等事务3630万元,增长73.3%;金融支出10万元;国土资源气象等事务574万元,增长7.7%;住房保障支出2851万元,下降53%;粮食物资储备管理事务176万元,增长1.7%;债务付息支出1000万元;其它支出291万元,下降96.9%;总预备费2000万元,增长100%。

(二)政府性基金预算收支安排情况。

2018年全市政府性基金预算收入预期30320万元,比2017年预算数增长0.1%。主要收入项目是:土地出让金收入30000万元,城市基础设施配套费收入100万元,彩票公益金收入120万元,污水处理费收入100万元。政府性基金预算收入30320万元,加上年结余6048万元,减去上解支出368万元,全市政府性基金预算支出安排36000万元,比2017年预算增长18.9%。主要支出项目是: 土地出让金支出34000万元,城市基础设施配套费安排的支出100万元,彩票公益金支出120万元,污水处理费支出100万元,其他支出1680万元。

(三)国有资本经营预算收支安排情况。

    2018全市国有资本经营预算收入预期640万元,国有资本经营预算支出640万元,国有资本经营预算收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支安排情况。

根据社会保障部门提供的社会保险基金收支情况,2018年全市社会保险基金预算收入55547万元,比2017年预算数增长7.9%,其中:保险费收入31345万元、财政补贴收入22854万元、其他社会保险基金收入1348万元;全市社会保险基金预算支出56744万元,比2017年预算数增长18.1%;年末滚存结余54347万元。

四、完成2018年预算任务的主要措施

    2018年,我们将围绕上述预算安排,立足更好地发挥财政职能作用,扎实做好各项工作,努力完成全年预算任务。

    (一)加力增效促进经济发展,夯实财源基础。在旅游方面,继续加大对旅游基础设施的投入、旅游产品开发的扶持力度和旅游管理服务平台建设,积极推进全域旅游,促进旅游经济发展;全面规范红色培训市场,支持红色培训企业提升服务水平,扶持红色培训产业做大做强。在工业方面,全力支持园区开发建设,不断完善园区基础设施,提升配套服务功能;全面落实招商引资扶持政策,招大引强,大力发展绿色工业;不折不扣落实好国家普惠性结构性减税降费政策,减轻企业负担,利用好政府投资基金,扶持四大产业做大做强;综合运用好“财园信贷通”、倒贷基金等财政工具,加大扶持力度,帮助实体经济缓解融资难问题。在重点产业和重点项目建设方面,推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式和扩大公共服务领域开放,有效拉动社会投资;科学安排调度资金,确保各项重点项目顺利推进;利用财政投资项目增加固定资产投资规模,促进建筑安装业持续健康发展。在收入征管方面,继续强化综合治税工作,进一步发挥综合治税、联合办税的积极作用,切实做到应收尽收。

    (二)改善推进民生重点建设,增加群众幸福指数。一是全力支持脱贫攻坚巩固提升。加大涉农扶贫资金整合力度,重点投向脱贫攻坚“十大工程”和薄弱环节,为决胜脱贫攻坚战提供强有力的资金支持,着力巩固脱贫成果。二是大力支持城乡基础设施建设,积极向上争资、多方筹资,持续深化一市三城建设,补齐城市短板;全力建设美丽乡村,推进美丽示范风景线、美丽乡村建设,完善农村路网、污水处理、垃圾处理等基础设施,提升农村服务功能;继续支持推进市政府确定的2018年十件为民实事,不断提高人民群众的获得感和幸福感。三是大力支持生态文明建设,切实发挥好财税政策和财政资金对生态文明建设的促进作用,落实环境保护税征收政策;不断加大生态建养、环境整治等方面的财政投入,保护绿水青山的秀美生态。

    (三)增收节支依法科学理财,提升财政资金绩效。一是积极盘活财政存量资金,对预算单位结余资金和结转两年以上仍未使用安排的财政性资金,整合收回财政统筹使用。二是强化政府债务管理工作,切实管好“内债”防范化解财政金融风险,管好“外债”维护政府信用,确保我市债务余额不突破上级财政部门核定的债务限额。三是坚持“用钱必有效、无效必问责”的要求,强化预算绩效管理,加强对预算安排项目支出的定期评估和问效,对资金绩效实行责任机制。四是继续压减一般性支出,严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出。五是严肃财经纪律,落实财政监督责任,加强资金管理使用的监督检查,突出抓好民生资金监督检查,强化基层财政管理,深入推进财政系统内部控制建设,狠抓制度执行,有效防范业务风险和廉政风险。六是深化国库集中收付制度改革,科学拨付和调度资金,提高财政资金运行效率。

    (四)攻坚克难推进财税改革,推动财政事业发展。一是完善政府预算体系,加强“四本”预算之间、年度预算与中期财政规划之间的有机衔接和统筹联动;深化部门预算改革,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率,增强预算执行的刚性约束。二是深化投融资体制改革,推进政府投融资平台转型发展;加快组建长征银行,探索设立民间借贷登记服务中心等地方金融机构;加大政府与社会资本合作(PPP)力度,不断扩大民间投资占社会总投资比重。三是进一步推进政府采购各项改革工作,积极推进政府购买服务项目扩面增量。四是加强政府投资评审制度建设,推进政府项目投资评审结果科学、合理,加大评审结果应用,节约财政资金。

    (五)学习创新加强作风建设,提升财政服务水平。一是认真执行“两准则四条例”,全面落实中央“八项规定”精神,建立和完善各项规章制度,大力倡导担当实干、艰苦奋斗的工作作风。二是深入开展党风廉政建设。依托党员活动日、“三会一课”等平台,积极开展上党课、专题学习等活动,加强对财政干部的教育管理,筑牢反腐倡廉防线。三是提升机关工作效率。认真落实工作岗位责任制,建立健全责任追究制度,对工作落实不到位,工作效率低、服务意识不强等问题进行严肃执纪问责。

各位代表,今年财政发展的目标和方向已经明确,新的一年财政工作任务艰巨而光荣,我们将大力弘扬跨越时空的井冈山精神,在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督下,努力完成2018年财政各项工作!